Administration

Produits de comptoir (utilisation et gestion des prix)

En délivrance, appuyez sur “§” ou “$” (de votre clavier) suivi du produit recherché : exemple: §alcool .
Dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisissez le produit désiré et cliquez sur “OK“.


Fig. 1

Pour choisir la quantité désirée, vous pouvez soit cliquer sur une quantité standard affichée dans la partie gauche, soit encoder directement la quantité dans le champ ad hoc situé à droite.


Fig. 2

Il vous est possible d’ajouter des frais pour le conditionnement mais aussi de modifier ponctuellement le prix.

Pour enregistrer vos propres prix, allez dans “Signalétique“, “Comptoir“, “Produits de comptoir“. Recherchez le produit désiré.


Fig. 3

Vous pouvez modifier les prix manuellement via le tableau illustré en Fig. 3 ou modifier globalement toutes les sommes non nulles par une valeur choisie. Pour cela, indiquez cette valeur dans le champ ad hoc, cochez “augmenter” ou “diminuer” et cliquez sur “Visualiser les prix avec ces modifications“. Vous pouvez éventuellement arrondir les prix à un multiple choisi. (Fig. 4)
Appuyez sur “Accepter” pour enregistrer les modifications apportées.
Le bouton “Re-initialiser” vous permet de reprendre les valeurs d’origines.


Fig. 4

 

Visualiser la caisse du jour

Pour pouvoir sortir le ticket de caisse habituel :

1) appuyez sur “Ce jour” (Fig.1) : les résultats du jour s’affichent.

2) appuyez sur “Imprimer“. (Fig. 1)

3) appuyez sur “Impression sur Ticket” (Fig. 2)

4) appuyez sur “OK” pour lancer l’impression. (Fig. 2)

Pour ceux qui utilisaient la caisse A4, cette option reste reste disponible tandis qu’une version Excel / OpenOffice.org a été ajoutée. (Fig. 2)


Fig. 1 : Nouvelle présentation de la caisse


Fig. 2

Le journal de vente et le journal de caisse maintenant accessible via les onglets situés en haut à droite de l’écran (Fig. 3)


Fig. 3

L’onglet “Stat. Vente” vous affiche la représentation graphique de votre caisse. (Fig. 3 A)

L’onglet “Impayés Vente” vous permet de suivre les crédits d’argents octroyés et apurés tandis que l’onglet “Facture Vente” vous résume les facture de la période sélectionnée. (Fig. 3 B)

Pour choisir une période différente, cliquez sur un des boutons gris situés dans le bas de l’écran (Fig. 4). La période sélectionnée s’affiche en gras dans le milieu de la partie supérieure.


Fig. 4


Appliquer une ristourne ou une remise à un produit en particulier

En plus de la gestion globale des ristournes et remises via les profils de remises (Administration, Configuration, Remises), il est possible d’attribuer à un produit spécifique une ristourne spécifique à ce produit.

Bon à savoir : en cas de règle générale et spécifique, c’est la règle spécifique qui  l’emporte sur la règle générale.

Allez dans la Signalétique du produit, au niveau de l’onglet “Remises“.

Cochez l’option “Appliquer un ristourne” ou “Appliquer une remise directe”.

Pour rappel :

une ristourne = code-barre sur le ticket de caisse ou points sur la carte de ristourne.

une remise = somme directement déduite lors de la vente du produit.

Encodez ensuite le pourcentage désiré. Vous pouvez également fixer un éventuel plafond. Ce plafond est la valeur maximale en euros sur laquelle la ristourne ou remise sera calculée. (prix public de 10€, remise 10%, plafond 5 € : les 10% seront calculés sur les 5 premiers euros; soit 0.50€ de remise)

Associer différentes cartes ristournes

Il est possible d’associer différentes cartes de ristournes au sein d’un même compte (ou groupe). Toutes les cartes d’un même groupe cotise sur le même compte commun.

Pour cela, scannez la première carte de ristourne et cliquez sur le logo de celle-ci pour arriver ici:

Appuyez sur “Définir les paramètres“:

Cliquez sur l’onglet “Famille” :

Créez un nouveau groupe en appuyant sur le bouton ad hoc. Le numéro du groupe apparait en haut à gauche :

Le numéro de la carte utilisée pour le moment est reprise dans la liste des “Cartes associées…”

Pour ajouter une nouvelle carte, cliquez dans le champ “Associer à la carte” et scannez une seconde carte. Vous pouvez également encoder à la main le code-barre de la carte en veillant respecter tous les caractères présent dans le code. D’autres cartes peuvent évidemment être ajoutés au groupe.
Pour retirer une carte d’un groupe, cliquez sur le numéro de la carte dans la liste “Cartes associées…” et appuyez sur “Annuler l’association“.

Dans ce cas, la carte retirée reprend les ristournes qu’elle seule avait apportée. (régime de la séparation des biens…)

Quittez en appuyant sur le bouton “OK“

Configurer iPharma pour passer les commandes via internet

Cliquez ici pour afficher le document imprimable

Les grossistes offrant ce services sont actuellement sont :

* Mauroy
* Febelco
* Alpha-Répartition
* Aprophar
* Lifé
* Cerp
* Cophalux
* PCB

(mis à jour le 29/07/08)

Les commandes via internet offrent les avantages suivants:

* fiabilité
* rapidité
* libération de la ligne téléphonique
* prix : les « communications » sont gratuites via internet

Procédure à suivre pour configurer ipharma (très simple!):

Allez dans Signalétique, Fournisseurs. (Fig 1)

Appelez le grossiste désiré puis allez dans l’onglet “Internet”. Cochez la case “Fournisseur internet”.
Si vous passez les commandes en mode automatique, cochez la case “autoriser la commande automatique depuis ce poste” sur un poste au choix. (Ne pas cocher cette option sur plus d’un poste !)

Pour rappel, les commandes passant par internet peuvent être passées depuis n’importe quel poste.

Complétez les cases User et Password d’après le tableau suivant:

Important!

Belmedis a maintenant plusieures adresses ibotp voici toutes les adresses ibotp de Belmedis

Appuyez sur « modifier » pour enregistrer les modifications. Redémarrez ipharma sur tous les postes.

Vous pouvez désormais utiliser le bouton « commander via internet » pour ces grossistes.

Afficher et réimprimer des tickets ou des formulaires (trace tickets)

Il est  possible de consulter ou de réimprimer un ticket de caisse ou un formulaire d’une vente clôturée.  Cette fonction est accessible au niveau de l’ Administration, Configuration, Délivrance, Trace ticket.(Fig. 2)

Cliquez ensuite sur le bouton “Trace Tickets”

Choisissez le jour correspondant à la vente désirée sur le calendrier d’ipharma. La liste des tickets imprimés ce jour là s’affiche. (Fig. 3)
Cliquez sur la ligne correspondant au ticket désiré sur la moitiée gauche de l’écran afin de visualiser son contenu sur la partie droite.
Remarque: Les formulaires de toutes les ventes sont automatiquement proposés, même s’ils n’avaient pas été imprimés lors de la clôture de la vente.

Pour réimprimer le ticket désiré, sélectionnez le dans la partie gauche de l’écran et appuyez sur le bouton ad-hoc. (Fig. 3)

Notez que vous pouvez également consulter et imprimer des tickets depuis la vente précédente et l’historique des ventes.

Charger une liste contenant des CNK en statistique

Il est possible d’utiliser un document fournis par votre délégué pour charger ces produits dans les statistiques d’ipharma.

Exemple avec la feuille excel suivante :

Dans les Statistiques, cliquez sur “Charger une liste de CNK“

Sélectionnez le fichier là où il se trouve. Dans cet exemple, il s’agit du bureau mais cela fonctionnerait également à partir d’une clef USB.
Ensuite, appuyez sur “Ouvrir”

iPharma vous demande alors quelle partie du fichier contient les cnk à considérer:
La case de départ représente le coin supérieur gauche de votre sélection, tandis que la case fin représente son coin inférieur droit.


Dans cet exemple, j’ai sélectionné la plage qui apparaît en jaune (B14 jusque C150).  J’aurais pu sélectionner l’entièreté de la page (A1 juque G170).
iPharma ne tiendra pas compte de tous ce qui ne peut pas être considéré comme un CNK.

Appuyez sur “Accepter” ; les statistiques des produits correspondants s’affichent.

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