FAQ : Remises et facturation

Est-ce utile de mettre une remise dans la signalétique de l’institution ET de relier le patient à un profil de remise ?

 

 

En fait, il ne faut activer la remise aux deux endroits car, au niveau de la facturation, la remise ne s’applique de toutes façons qu’à un seul endroit;

-soit on utilise la remise de la délivrance, via le profil patient (remise appliquée directement lors de la vente),

-soit celle de la signalétique institution (appliquée lors de la création de la facture).

 

Important!

Pour des patients qui viennent au comptoir et qui souhaitent une facturation, la configuration la plus simple est celle-ci : 

-patient relié à un profil de remise 

-institution liée à ce patient : cocher la case “utiliser la remise accordée au comptoir“. Inutile de spécifier une remise à ce niveau puisqu’on en tiendra pas compte.

De cette manière, la remise qui sera prise en compte lors de la création de la facture sera toujours strictement égale à celle affichée sur le ticket.

 

Cette configuration est recommandée pour les patients qui viennent à l’officine et paient ultérieurement via virement. Par contre, cette configuration devient logiquement OBLIGATOIRE si le patient acquitte sa facture au comptoir. En effet, ne pas cocher la case “utiliser la remise accordée au comptoir”, c’est risquer d’avoir une remise différente sur la facture de que ce qui a été acquitté au comptoir; cela, même si une remise a été encodée au niveau de l’institution !

En effet, le réglage de la remise au niveau de l’institution ne permet pas la même flexibilité que le celui de la délivrance.  Un profil de remise de 10% en délivrance peut en effet avoir été nuancé (10% pour les spécialités, 8 pour les magistrales, 0% pour les divers, 10 pour les cosmétiques,….) tandis que celui de la signalétique institution et forcément global puisqu’il ne compte qu’un unique pourcentage.

 

Réglage de la remise au niveau de la signalétique institution

Warning!

 

 

ps : pour les patients en maisons de repos, la situation est différente.  Puisqu’on ne leur donne pas de ticket, la remise n’a pas besoin d’être affichée lors de la vente.   On pourrait très bien utiliser la même technique que décrite ci-dessus, mais on peut donc aussi utiliser la remise de l’institution. Si on a une institution qui rassemble 100 patients, en changeant la remise indiquée dans la signalétique, on impacte la remise des 100 patients.

Il est également important de comprendre la différence entre la remise faite au niveau du patient et celle au niveau de l’institution :

 

Facture TUH expliquée

 

Important!

Prenons le cas d’un patient qui aurait les traitements suivants :

  • Dermovate
  • Lormetazepam
  • Sintrom                4mg 1x/jour
  • Amlor                   5 mg 2x/jour

Délivrance initiale

 

Le dermovate n’est pas repris dans les spécialités “tuhables”. Il se facture donc à la boîte.

Le lormetazepam n’est pas remboursé. Il se facture donc à la boîte.

Le sintrom est une spécialité à tarifier à l’unité.

Dans ce cas, le traitement a commencé le samedi de la semaine 3. “2s3” signifie qu’il y a 2 comprimés facturés sur la semaine 3.

Les 2 lignes de sintrom suivantes sont complètes (7s4 et 7s5)

La dernière ligne de sintrom est incomplète; le patient en aura jusqu’au jeudi inclus (4s6)

La boîte de sintrom a été entièrement facturée : 2 + 7 + 7 + 4 = 20 comprimés = la boîte complète.

L’amlor est une spécialité à tarifier à l’unité. La grande boite a été délivrée.

La première semaine (semaine 5) est incomplète : le traitement a commencé le jeudi, soient 4 jours à raison de 2cp/jour (8s5)

Les semaines 6 à 11 sont complètes (14s…)

Le traitement cours jusqu’au mercredi de la semaine 12 (6s12)

La boîte a été entièrement facturée : 8 + (6 x 14) +6 = 98 = la boîte complète.

 

factuh1

 

Cas d’un arrêt de traitement.

Pour une raison x, le traitement de sintrom du patient s’arrête après la semaine 4. Les semaines 5 et 6 ont été retirées de l’ordonnancier. Des lignes de crédits se sont donc ajoutées automatiquement pour rembourser le patient de ces deux semaines.

Cas d’un changement de posologie

Lorsque vous changez la posologie par la méthode de résolution de conflits, ipharma annule le traitement au jour exact du changement de posologie. Les lignes correspondantes à l’ancienne posologie sont créditées par l’intermédiaire de nouvelles lignes “TUH annulée” (en jaune dans l’illustration ci-dessous). Le nouveau traitement est facturé par d’autres nouvelles lignes (en orange). Du fait de la prise en compte au jour exact, la semaine 6 est dédoublée. Le début de la semaine contient toujours l’ancienne posologie; la seconde tient compte de la nouvelle (encadré bleu).

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